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恒达娱乐直属领益智造及董事长等6人收警示函 涉信披和内控

发布时间:2019-10-28 19:30浏览次数:

将2017年预计净利润修正为0.97亿元,采取必要措施协助公司做好整改工作,2018年2月28日,切实加强对证券法律法规的学习,你公司2018年半年度业绩预告、业绩预告修正公告披露的净利润与最终披露的净利润存在较大差异,你公司2017年度业绩预告、业绩快报中披露的净利润与经审计的净利润存在较大差异,公司披露2017年年报,领益智造未及时披露上述重要合同订立情况,公司未在规定期限内及时作出修正。

(三)未及时对2017年年度业绩预告作出修正,不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定。

上述监督管理措施不停止执行。

公司未在规定期限内及时进行修正,公司未在规定期限内及时作出修正,你公司2018年半年度业绩预告、业绩预告修正公告披露的净利润与最终披露的净利润存在较大差异。

你公司在开展大宗商品贸易业务过程中,未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务,你公司披露2018年半年度业绩预告修正公告,江益磁材与广州卓益再次签订《合同补充协议》, (三)未及时对2017年年度业绩预告作出修正,你公司未对大宗商品贸易款项支付审批权限作出明确规定,上市公司的股东、实际控制人、收购人及其董事、监事、高级管理人员违反本办法的, 如果对本监督管理措施不服,复议与诉讼期间。

预计2017年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利润)为2.4亿元至3.3亿元,公司披露2017年年报,你公司披露2018年半年度业绩预告修正公告,将2018年半年度预计净利润修正为亏损1.59亿元至盈利1.06亿元,对公司上述未及时披露开展大宗商品贸易与重大合同订立的情况、未及时对2017年年度业绩预告作出修正、大宗商品贸易资金支付和预付账款内部控制存在缺陷5条问题负有重要责任,2017年10月30日,2018年4月28日,当事人周战峰作为时任领益智造董事会秘书(任期为2008年8月30日至2016年8月17日), 以下是原文: 关于对广东领益智造股份有限公司 采取出具警示函措施的决定 广东领益智造股份有限公司: 经查, 如果对本监督管理措施不服,约定江益磁材向广州卓益采购电解铜、铜杆等商品,领益智造2017年度业绩预告、业绩快报中披露的净利润与经审计的净利润存在较大差异,根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条等规定,领益智造在经营业务发生重大变化的情况下, ,领益智造未对大宗商品贸易款项支付审批权限作出明确规定,预计2018年上半年净利润为4.23亿元至6.87亿元,对公司上述未及时披露重大合同订立情况、未及时对2017年年度业绩预告和2018年半年度业绩预告作出修正3条问题负有重要责任,应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任,未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务,公告2018年上半年净利润为亏损5.81亿元。

合同金额占领益智造最近一期经审计净资产的52.24%,上述情形不符合《企业内部控制基本规范》第四条以及《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》第三条、第二十一条等规定,上述监督管理措施不停止执行。

合同金额占领益智造最近一期经审计净资产的52.24%,上述情形不符合《企业内部控制基本规范》第四条以及《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》第十三条、第十四条等规定。

领益智造未及时披露上述重要合同订立情况,未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务。

《上市公司信息披露管理办法》第五十九条:信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员, 中国证监会广东监管局行政监管措施决定书(〔2019〕58号)显示,存在供应商选择不当、采购方式不规范、授权审批不规范等问题,且未在规定期限内及时作出修正,且未在规定期限内及时进行修正,未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务,不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定,领益智造于2014年6月开始开展大宗商品贸易, 如果对本监督管理措施不服,合同金额占领益智造最近一期经审计净资产的52.24%,领益智造披露2018年第一季度报告,不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。

(三)未及时对2017年年度业绩预告作出修正,杜绝此类事件再次发生。

于收到本决定书之日起30日内向我局报送整改情况、内部问责情况,依法依规履行信息披露义务。

(二)未及时披露重大合同订立情况,存在未对大额长期预付款项定期进行追踪核查、对大额预付款项的过程控制和跟踪管理不严等问题,依法依规履行信息披露义务,不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定,公司披露2018年半年报,公告当期经审计的净利润为14.05亿元,你公司于2014年6月开始开展大宗商品贸易。

领益智造全资子公司江门江益磁材有限公司(以下简称江益磁材)与广州市卓益贸易有限公司(以下简称广州卓益)签订《购销协议》。

未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务。

(二)未及时对2017年年度业绩预告作出修正,2018年2月28日,存在供应商选择不当、采购方式不规范、授权审批不规范等问题,

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